最新的SAP Certified Application Associate - Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EhP7 (C-TFIN52-67 Deutsch Version) - C-TFIN52-67 Deutsch免費考試真題

A. Die Lieferantennummer muss im Kundenkonto oder die Kundennummer im Lieferantenkonto eingegeben werden.

B. Das Zahlungsprogramm muss so eingerichtet sein, dass Debitprüfungen für Lieferanten und Bonitätsprüfungen für Kunden möglich sind.

C. Der Lieferant und der Kunde müssen demselben Gruppenkonto zugeordnet sein.

D. Das Feld Clearing mit Lieferant muss im Kundenkonto ausgewählt sein, und das entsprechende Feld muss im Lieferantenkonto ausgewählt sein.

A. Weil Änderungen an vorhandenen Sachkonten wirksam werden, sobald sie gespeichert wurden und weitreichende Konsequenzen haben können.

B. Da der Gruppenkontenplan jedem operativen Kontenplan zugeordnet werden muss.

C. Da Sie die Gruppenkontonummer im Kontenplansegment des Betriebskontos eingeben müssen.

D. Da Konten mit der Kontowährung als lokale Währung nur in diese lokale Währung gebucht werden können.

E. Da die Buchungskreise unterschiedliche Betriebskonten verwenden, können Sie kein buchungskreisübergreifendes Controlling durchführen.

A. Kontenplan sperren / entsperren.

B. Länge des Buchungskreises.

C. Länge der Sachkontonummer.

D. Wartungssprache.

E. Beschreibung.

A. Verwenden Sie einen Drilldown-Bericht.

B. Aktivieren Sie das Flag zur Anzeige von Werbebuchungen in der Abschlussversion.

C. Verwenden Sie den Standardbericht zum Jahresabschluss (RFBILA00).

D. Führen Sie einen Werbebuchungsbericht aus.

A. Sie müssen Kundenstammsätze für jeden Kontenplan erstellen.

B. Sie müssen Kundenstammsätze für jeden länderspezifischen Kontenplan erstellen.

C. Sie müssen für jeden Kunden einen Stammsatz anlegen.

D. Sie müssen Kundenstammsätze für jeden Kreditkontrollbereich erstellen.

A. Materialstamm

B. Einmaliger Kunde

C. Asset-Master

D. Accrual Engine

E. Kunde

A. Schnellerer ROI

B. Zuverlässigere IT-Lösungen

C. Reduzierter ROI

D. Reduzierte Betriebskosten

E. Mehr Hebelwirkung durch IT-Investitionen

F. Reduzierte Implementierungskosten

A. Es enthält eine vollständige Dokumentation der Aktivitäten, die während des Periodenabschlusses ausgeführt wurden.

B. Optimiert die Übertragung älterer Daten.

C. Der Buchungszeitraum wird automatisch am letzten Tag des Zeitraums geschlossen.

D. Ermöglicht die Verwendung einer Aufgabenliste, die alle Abschlussaktivitäten abdeckt.

A. Erstellen Sie verschiedene Versionen desselben FSV.

B. Erstellen Sie einen FSV und erweitern Sie ihn mit verschiedenen Notensätzen.

C. Erstellen Sie verschiedene FSVs basierend auf den Anforderungen der Zielgruppe.

D. Erstellen Sie einen FSV und speichern Sie dann verschiedene Varianten, je nach den Anforderungen der verschiedenen Gruppen.

A. Ordnen Sie alle Belegarten Geschäftsvorfällen und Geschäftsvorgangsvarianten zu.

B. Definieren Sie ein nicht führendes Ledger für die geteilten Dokumente.

C. Definieren Sie Aufteilungsregeln.

D. Ordnen Sie die Aufteilungsmethode der Transaktionsvariante zu.

A. Die Belegnummer wird zugewiesen, aber die Transaktionszahlen werden nicht aktualisiert.

B. Die Belegnummer wird zugewiesen und die Transaktionszahlen werden aktualisiert.

C. Die Belegnummer ist nicht vergeben, aber die Transaktionszahlen werden aktualisiert.

D. Die Belegnummer ist nicht vergeben und die Transaktionszahlen werden nicht aktualisiert.

A. Erstellen Sie im Codierungsblock ein zusätzliches Feld mit dem Namen Check.

B. Verwenden Sie die Zahlungsmethode für Schecks.

C. Verwenden Sie die Zahlungsbedingung für Schecks.

D. Passen Sie einen Werbebuchungsbericht an, der Daten nach dem Textfeld filtert, und weisen Sie Benutzer an, bei der Eingabe solcher Zahlungen das Wort "Scheck" in das Feld einzugeben.